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乌鲁木齐市城乡规划管理局二○一六年度部门决算报表编制说明
时间:2017-07-11 23:21:58  来源:规划局  
  

一、规划局情况

(一)、乌鲁木齐市城市规划管理局主要职责:

  1、宣传、贯彻执行国家和自治区有关城市发展及城市规划的法律、法规和方针、政策。

  2、负责本市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划的编制,负责详细规划的编制和审批;负责市辖行政区内的村镇规划审批。

  3、负责为城市规划建设、管理提供现状地形图,为建设用地、建筑工程提供拨地测量、红线坐标,负责对建筑工程进行定线、验线,并参与竣工验收;负责提供乌鲁木齐市地理信息数据平台。

  4、参与国土和区域规划以及大中型建设项目的可行性研究和选址。

  5、按照国家有关规定实施城市建设用地与建设工程规划管理,核发建设项目的《选址意见书》和《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

  6、负责对在乌鲁木齐市行政区域内的从事城市规划设计、城市勘测的单位资质进行审查验正证;负责对建筑工程设计单位的资质验证;负责对规划设计、建筑工程设计的规划审查及勘测成果审查。

  7、负责依法应诉和相关法规、规章草案的起草工作;负责依法查处违反城市规划法的行为。

  8、研究制定城市规划事业发展计划、组织、推动城市规划、勘察测绘及管理事业的技术进步和人才开发工作。

9、建立健全城市规划档案管理制度,做好规划、城建档案的移交、接收、保存工作,为城市建设及各项事业提供咨询、利用服务工作。

10、承办市人民政府交办的其他工作。

(二)、内设机构和派出机构

 根据上述职责,市城乡规划局设11个内设机构和7个派出机构:

1、内设机构

 1.办公室

 负责机关综合协调、文秘、档案、信访、保密、财务、综合治理等行政管理工作;负责办理人大代表、政协委员议案、提案。

 2.政治处

 负责机关及所属单位党群、组织人事、机构编制工作;负责机关离退休人员管理服务工作。

 3.政策法规处

 宣传贯彻城乡规划管理工作方针、政策和相关法律、法规,推进和监督依法行政工作;组织起草相关地方性法规、规章草案;负责行政复议和应诉工作。

 4.总师办公室(乌鲁木齐市规划委员会办公室)

 综合协调业务工作;负责规划业务技术把关;组织开展城乡发展战略研究;组织拟订城乡规划技术规范;组织和参与重大建设项目的可行性研究和论证;组织业务技术学习和各种学术活动;承担市规划委员会办公室、雕塑委员会办公室的日常工作。

 5.规划编制管理处

负责编制城乡规划行业发展规划,拟订城乡规划编制计划,并组织实施;组织编制和报批城市总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划;负责规划行业和规划设计市场的管理;负责乙级、丙级规划编制单位资质审核和规划设计单位验证工作。

6.房建规划管理处

 负责房屋建筑建设工程的规划管理工作;负责房屋建筑建设项目选址的审核及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发工作;负责规划设计条件和规划技术方案的审查;根据城乡发展需要,提出建设用地规划调整建议;协调解决房屋建筑建设工程中的规划问题。

 7.市政规划管理处

 负责市政和公用设施项目的规划管理工作;负责市政和公用设施建设项目选址的审核及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发工作;负责规划设计条件和规划技术方案的审查:指导、协调市政和公用设施项目建设中的规划工作。

 8.村镇规划管理处

 组织指导乡镇、村庄规划管理工作;负责组织城区内乡镇、村庄规划的编制、审查和报批工作;组织、指导乡村建设规划许可制度的实施工作;协调解决个人建设项目中的规划问题。

 9.报建信息管理处

 负责受理各类建设项目的报建申请;负责办理建设工程的批后手续审核、出件工作;负责报建项目办理进度的跟踪、统计等工作;负责业务档案的管理和业务报表的编报;组织、协调规划信息系统的建设、发展和管理;负责“窗口”服务、咨询、查询等事宜。

 10.规划实施管理处

 负责建设工程的放、验线工作;负责建设工程项目竣工的规划验收工作;组织对重要地段、重点规划建设项目批后实施全过程的监督检查工作。

 11.纪检监察室

 负责机关及所属单位纪律检查和行政监察工作。

2、派出机构

 1.乌鲁木齐市城乡规划管理局天山区分局

 2.乌鲁木齐市城乡规划管理局沙依巴克区分局

 3.乌鲁木齐市城乡规划管理局新市区分局

 4.乌鲁木齐市城乡规划管理局水磨沟区分局

 5.乌鲁木齐市城乡规划管理局头屯河区分局

 6.乌鲁木齐市城乡规划管理局米东区分局

 7.乌鲁木齐市城乡规划管理局达坂城区分局·

(三)、二年行政机关在职职工人数为73人,比2015年末减少1人(退休7人,调出3人,调入3人,新招考公务员6人)。机关会计核算只有行政机关管理费部分;城市维护费部分20153月已全部上缴国库;基本建设支出部分2014年已全部支出。

(四)、收入、支出、结余情况

1、二年年末行政经费结余1806857.87元,其中:(1)、经常性结余258691.66元(2120101);(2)、采购加油结余718166.21元;(3)、雕塑营费用暂付园林局80万元(2120201款);(4)、目标任务奖励金30000元(2129999款)

2、二年行政机关收入54,877,387.67元。财政拨款54851428.06,其中:(1)、正常经费11446315.46元(2120101);(2)、机关事业单位养老保险330712.6元(2080505款);(3)、自治区专家团费用237600元(2120102款);(4)、规划管理补助费10.68万元(2120201款);(5)、规委办、展示馆办公经费24万元(2120201款);(6)、2016年规划编制经费4249万元(2120803款)。利息收入25959.61元。

3、二年行政经费基本支出共计11,715,891.74元(包括养老保险330712.62080505款,目标奖励金300002129999款)。人员经费支出8,299,823.54元(包括养老保险330712.6元);公用经费支出1,134,987.08元;对个人和家庭补助支出2,281,081.12元。2015年全年行政项目支出42,981,138.94元,全年支出54697030.68元。

4、二年年末行政经费结余1987214.86元,其中:1、经常性结余528837.36元(2120101);2、采购加油结余565116.44元;3、雕塑营费用暂付园林局80万元(2120102款);4、规划管理补助费15662.06元(2120201款);5、规委办、展示馆办公经费77599元(2120201款)

5、二○年末事业结余0元。

6、二○年末基建年末结余为02016年没有收入支出。

7、其他需说明的情况

1)预、决算差异情况由于我局规划编制经费金额较大一般在4000万元左右,故2016年在年底从城市维护费中追加解决了749万元。

2)我局为全额拨款行政单位,收入除极少数利息外全部是财政拨款。

3“三公”经费支出情况,其中:1 因公出国(境)费16507.88元,陪同市领导赴格鲁吉亚参加巴统市市庆活动;2、公务用车维护费用431,492.04元,主要是我局18辆公务用车费用;3、招待费0元。

4)会议费支出为0元。

5)支出增幅52.45%,项目支出增长率96.011%

6当年预算支出完成率100%

7)人均开支74.92万元(包括基本支出、项目支出规划编制经费)

8)项目支出比率78.64%

9)人员支出比率19.34%;公用支出比率2.08%

10)人均办公使用面积21.2平米。

11)人车比例4人每车。

(12)长期应付款3779.82万元是我局1998年以前收取建设单位、个人的押金保证金,已全部上缴财政专户中,待建设单位完成规划条件后退还,故在长期应付款中反映。

13其他应收款2990.77万元是我局1998年以前收取建设单位、个人的押金保证金,已全部上缴财政专户中,待建设单位完成规划条件后退还,此款反映缴纳财政专户资金,故在中其他应收款反映。

二、档案馆情况

(一)单位基本情况:

1、主要职能:

贯彻执行相关法律、法规、规章,并对城建档案法规、规章执行情况进行监督检查;受委托负责行政区域内城建档案工作的日常管理工作;负责对接收的应当永久和长期保存的城建档案及时登记、整理、编制检索工具,做好档案保管、保护工作;对工程档案进行预验收,出具工程档案认可文件,对地下管线档案信息进行动态管理;开发城建档案信息资源,开展技术咨询和学术研究向社会提供服务。

2、内设机构:

根据上述职责,市城乡建设档案馆设6个内设机构。

1)办公室:负责综合协调、文秘、档案、财务、综合治理等行政管理工作。

2)业务指导科:负责档案法律、法规的宣传和城建档案工作的指导和监督检查;负责城建档案学术研究和规章、技术规范的拟定;负责城建档案的接收和工程档案预验收工作。

3)档案管理科:负责馆藏档案的鉴定、保管、统计和提供利用工作。

4)技术科:负责城建档案的复制、修复、缩微、信息采集等技术处理工作;负责城建档案信息系统的管理和维护工作。

5)声像编研科:负责城建声像档案的业务指导、收集、制作、利用及档案编研工作。

6)地下管线科:负责地下管线档案的业务指导、收集、利用和动态管理工作。

3、我单位是财政拨款事业单位,是独立编制机构、独立核算机构,机构数1个。

(二)收入支出预算执行情况分析:

1、收入支出预算安排与执行情况:

2016年初,财政拨款收入预算数4,960,200元,其中基本支出4,817,700元,项目支出为142,500元。全年收入合计决算数17,533,617.08元,其中:财政拨款收入10,498,502.09元,经营收入7,033,947.56元,其他收入1,167.43元。全年支出合计决算数14,331,024.68元,其中:基本支出5,346,179.25元,项目支出5,150,366.20元,经营支出3,834,479.23元。

2、年末结转和结余情况:

2016年年末结转和结余资金185,091.59元,其中:基本支出结转资金9,822.84元,项目支出结转资金175,268.75元。     

3、公用经费支出情况:

办公费支出73,047.70元,办公用房水费支出49,842.66元,办公用房电费支出129,281.87元,邮电费支出27,104.39元,办公用房取暖费支出126,829.60元,差旅费支出13,529.00元,培训费支出4,906.00元,福利费支出3,455.00元,公务用车运行维护费支出39,748.11元。

4、 “三公”经费支出情况:

因公出国(境)费用支出0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费39,748.11元。

三、执法大队情况

(一)单位情况:

1、基本情况

1.主要职能:规划实施的监督检查,建设项目批后全过程的监督检查受委托对违反规划法律、法规的行为进行查处。

2.我单位是财政补助事业单位,是独立编制机构、独立核算机构,机构数1个。

3.人员情况:

我单位编制人数30人。年末实有人数27人 ,其中财政补助人员27人。

2、当年取得的主要事业成效

今年以来,巡查复查了批后建设项目552个,其中新建121个,复查431个,下达《询问调查通知书》50份,下达《责令改正通知书》8份。先后召开了2次案审会,对市规土会会议纪要决定的“天章大厦”商住楼建设项目、“佳雨·中城商住楼”建设项目、“盛华庭商住楼” 等3个项目的违法行为进行了讨论。依法对2起案件进行了处罚,罚款金额为1330908.5元。完成了住建部卫星遥感辅助城乡规划督查图斑核查40处,并按照督查流程向住建部答复。调查建设项目外立面实施情况7处,受理并按时答复自治区住建厅行政执法局转办单4个,参加乌市广播电台新广行风热线2次,及受理市民来信来访156件,及时办结“12319”转办件52件,与去年同期相比,投诉率下降了62%,有效遏制违法建设行为。

(二)收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排与执行情况:

2016年初,财政拨款收入预算数2243600元,其中一般基本支出2123600元,项目支出为120000元。全年财政拨款收入决算数2800412.46元,其中:项目收入为120000元。全年支出合计决算数2610594.87元,其中:一般基本支出决算数2490594.87元,项目支出为120000元。

本年收入比上年度增加5.49%,本年支出比上年度减低1.76%,原因是年中人员工资调增,增加了事业单位养老保险。

2、年末结转和结余情况

2016年年末结转和结余资金215166.8元,全部为基本支出结转和结余资金,其中32504.68元为政府采购加油款项,182662.12元为单位缴纳养老保险经费。

(三)资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

2016年末流动资产205553.75元,固定资产384479元今年没有固定资产的增加,资产合计590,032.75元。流动资产中:银行存款205553.75元。

流动负债-9,613.05元,负债合计:-9,613.05元。其中:其他应付款-9,613.05元。

编号

其他应付款明细表

期末余额

1

应缴个人所得税

38.91

2

车辆经费

22752.72

3

福利费

100

4

政府采购车辆加油费

-32504.68

 

其他应付款合计:

-9613.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     四、规划院情况

规划院20169月前只用1名改制前退休人员,财政拨款5.22万元,支出5.22万元。

五、测绘院情况

测绘院20169月前只用5名改制前退休人员,财政拨款20.28万元,支出20.28万元。

 

附件:

1、2016年乌鲁木齐市城乡规划管理局系统决算表

2、2016年乌鲁木齐市城乡规划管理局(本级)决算表

3、2016年乌鲁木齐市城市勘察测绘院决算表

4、2016年乌鲁木齐市城市规划设计研究院决算表

5、2016年乌鲁木齐市城市规划执法监察大队决算表

6、2016年乌鲁木齐市城乡建设档案馆决算表

 

 

 

 

 

 

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